项目名称: 长春市绿园区消防救援大队货物项目DD26查看完整信息

项目编号: DD26查看完整信息

招标公司: 长春市绿园区消防救援大队

来源: 全国招标资源网

中标公司: 深圳齐心集团股份有限公司

采购标的物: 长尾票夹、装订夹条、长尾夹

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中央国家机关政府集中采购电子验收单 【第一联：采购单位（需方）留存】 上级单位：长春市消防救援支队验收单号：YS26查看完整信息 采购单位：长春市绿园区消防救援大队供货单位：深圳齐心集团股份有限公司 采购项目：长春市绿园区消防救援大队货物项目DD26查看完整信息采购预算：采购方式：电子卖场直购 产品名称成交单 品牌规格型号/配置单位单价（元）折扣（%）数量小计（元） 价（元） 晨光长尾夹Epl晨 us25mm(筒装)彩光（M&G是否目录外:是;12.8012.8564 色ABS927414#） 得力8521A时尚得 长尾票夹套装(力（del是否目录外:是;12012560 混)(筒)i） 得力3825-10孔得 装订夹条(黑)3力（del是否目录外:是;530532106 00*5mm(100支/盒)i） 得力3824-10孔得 装订夹条(黑)3力（del是否目录外:是;58.9058.99530.1 00*3mm(100支/盒)i） 得力63113透明得 抽杆夹背宽10m力（del是否目录外:是;16.7016.730501 m(透明)(10个/包)i） 得 得力7123固体胶 力（del是否目录外:是;4.204.272302.4 (白)(36g/支) i） 晨光ARP41806中性晨 型号:ARPB1801A;是否目录外:是;40040280 笔光(M&G) 晨光ARP41806中性晨 型号:ARP50901;是否目录外:是;37.85037.8514529.9 笔光(M&G) 晨光(M&G)办公A4蓝 色粘扣大晨 材质:pp;是否目录外:是;11.21011.2140448.4 容量档案盒加厚文光(M&G) 件盒睿智系列 得 得力3820透明装订 力（del是否目录外:是;34034268 封面A450张/袋 i） 合计大写金额：贰仟陆佰捌拾玖元捌角2689.80 说明 （线上订单号）：DD26查看完整信息 备注 注意事项： 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核 查本验收单的真实性。 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。 4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：长春市绿园区消防救援大队服务单位(盖章)：深圳齐心集团股份有限公司 联系人(签字)：长***********联系人(签字)：：程** 联系电话：137****0717联系电话：155****0684 单位地址：单位地址： 服务时间： 中央国家机关政府集中采购电子验收单 【第二联：供应商（供方）留存】 上级单位：长春市消防救援支队验收单号：YS26查看完整信息 采购单位：长春市绿园区消防救援大队供货单位：深圳齐心集团股份有限公司 采购项目：长春市绿园区消防救援大队货物项目DD26查看完整信息采购预算：采购方式：电子卖场直购 产品名称成交单 品牌规格型号/配置单位单价（元）折扣（%）数量小计（元） 价（元） 晨光长尾夹Epl晨 us25mm(筒装)彩光（M&G是否目录外:是;12.8012.8564 色ABS927414#） 得力8521A时尚得 长尾票夹套装(力（del是否目录外:是;12012560 混)(筒)i） 得力3825-10孔得 装订夹条(黑)3力（del是否目录外:是;530532106 00*5mm(100支/盒)i） 得力3824-10孔得 装订夹条(黑)3力（del是否目录外:是;58.9058.99530.1 00*3mm(100支/盒)i） 得力63113透明得 抽杆夹背宽10m力（del是否目录外:是;16.7016.730501 m(透明)(10个/包)i） 得 得力7123固体胶 力（del是否目录外:是;4.204.272302.4 (白)(36g/支) i） 晨光ARP41806中性晨 型号:ARPB1801A;是否目录外:是;40040280 笔光(M&G) 晨光ARP41806中性晨 型号:ARP50901;是否目录外:是;37.85037.8514529.9 笔光(M&G) 晨光(M&G)办公A4蓝 色粘扣大晨 材质:pp;是否目录外:是;11.21011.2140448.4 容量档案盒加厚文光(M&G) 件盒睿智系列 得 得力3820透明装订 力（del是否目录外:是;34034268 封面A450张/袋 i） 合计大写金额：贰仟陆佰捌拾玖元捌角2689.80 说明 （线上订单号）：DD26查看完整信息 备注 注意事项： 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核 查本验收单的真实性。 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。 4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。 采购单位(盖章)：长春市绿园区消防救援大队服务单位(盖章)：深圳齐心集团股份有限公司 联系人(签字)：长***********联系人(签字)：程** 联系电话：137****0717联系电话：155****0684 单位地址：单位地址： 服务时间：

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